Exploitatie
Exploitatie
In onderstaande tabel zijn de netto lasten van de opgave Bedrijfsvoering voor de begroting 2022 weergegeven. Ter vergelijking is ook de (primitieve) begroting 2021 opgenomen.
Bedragen x € 1 miljoen | ||
|---|---|---|
| Begroting 2022 | Begroting 2021 |
Netto lasten | 17,3 | 21,5 |
Het verschil in deze opgave tussen het begrotingsjaar 2021 en 2022 wordt veroorzaakt door de herinrichting van de organisatie van 5 naar 7 opgaven. Daarnaast speelt de inflatie, actualisering van de investeringsplanning en daarmee de kapitaallasten en de verwerking van de ruimtevragers uit de kaderbrief 2022-2026 een rol.
Investeringen
Investeringen
In onderstaande tabel staan de netto verstrekkingen van de investeringskredieten voor 2022 t/m 2026. In het voorstel Verzamelbesluit investeringen 2022 stellen we voor een deel van de kredieten vrij te geven. Ook lichten we de projecten in dat verzamelbesluit toe.
Nettobedragen x € 1 miljoen
Investering | Verzamel-besluit | Krediet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Vervanging hard- en software | A | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Vervanging materieel, voertuigen en overig | A | 0,8 | 2,6 | 0,9 | 1,2 | 1,0 |
Laboratorium | A | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Investering tbv informatiebeveiliging | A | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Verkiezingen | A | 0,1 | 0,6 | |||
Totaal | 1,7 | 4,1 | 1,7 | 2,0 | 1,9 | |
A = voorstel tot vrijgave via verzamelbesluit bij begroting 2020; B = separaat voorstel richting dagelijks en algemeen bestuur
Het gaat hier om de kredieten van de projecten die we in 2022 starten. De kapitaallasten hiervan maken, samen met de kapitaallasten van de lopende projecten, onderdeel uit van de netto lasten die in de tabel ‘exploitatie’ zijn weergegeven.